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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 0,00 23.716,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 23.716,33
26/06/2025 liquidado cfe empenhos mes de junho 23.716,33
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB 9,76
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB 43,61
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB 580,67
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB 883,80
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB 4.016,10
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.182,39
TOTAL 23.716,33 23.716,33 23.716,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 26/06/2025 9,76 Lançada
INSS- PROPRIO 26/06/2025 43,61 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB 26/06/2025 580,67 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - FUNDEB 26/06/2025 883,80 Lançada
INSS- FUNDEB 26/06/2025 4.016,10 Lançada
TOTAL   5.533,94