Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 |
18.216,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 |
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18.216,00 |
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| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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30,36 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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257,72 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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412,50 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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486,13 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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1.603,84 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
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2.656,50 |
| 03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.768,95 |
| TOTAL |
18.216,00 |
18.216,00 |
18.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
