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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5060 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 0,00 1.074,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 1.074,31
26/06/2025 liquidado cfe empenhos mes de junho 1.074,31
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD 239,86
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 834,45
TOTAL 1.074,31 1.074,31 1.074,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE 26/06/2025 239,86 Lançada
TOTAL   239,86