Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
8.781,44 |
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| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
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8.781,44 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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50,80 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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121,44 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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3.361,64 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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3.637,80 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.609,76 |
| TOTAL |
8.781,44 |
8.781,44 |
8.781,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
