MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025
0,00
1.501,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025
1.501,88
26/06/2025
liquidado cfe empenhos mes de junho
1.501,88
26/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos
272,79
27/06/2025
Pagamento de Empenho 5101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.229,09
TOTAL
1.501,88
1.501,88
1.501,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.