Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
0,00 |
2.964,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
2.964,01 |
|
|
| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
|
2.964,01 |
|
| TOTAL |
2.964,01 |
2.964,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.964,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
