| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 0,00 | 8.988,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 8.988,78 | ||
| 26/06/2025 | liquidado cfe empenhos mes de junho | 8.988,78 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 5.378,73 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.610,05 | ||
| TOTAL | 8.988,78 | 8.988,78 | 8.988,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/06/2025 | 5.378,73 | Lançada | |
| TOTAL | 5.378,73 |
