| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOBRE AVISO MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 0,00 | 2.187,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SOBRE AVISO MES PREF FOLHA JUNHO 2025 | 2.187,36 | ||
| 26/06/2025 | liquidado cfe empenhos mes de junho | 2.187,36 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.187,36 | ||
| TOTAL | 2.187,36 | 2.187,36 | 2.187,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
