Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5230 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
0,00 |
485,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FGTS REFERENTE MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
485,76 |
|
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| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
|
485,76 |
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| 14/07/2025 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,01 |
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| 14/07/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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485,75 |
| TOTAL |
485,75 |
485,75 |
485,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
