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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5269	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025	0,00	3.162,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025	3.162,30
26/06/2025	liquidado cfe empenhos mes de junho		3.162,30
26/06/2025	LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		2.360,35
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			29,14
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			772,81
26/06/2025	Cfe. PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5269/2025, 18 - VENCIMENTOS A PAGAR			1.237,43
26/06/2025	liquiado indevidamente		-2.360,35
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.122,92
TOTAL		3.162,30	3.162,30	3.162,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/06/2025	29,14		Lançada
INSS- PROPRIO	26/06/2025	772,81		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	26/06/2025	1.237,43		Lançada
TOTAL		2.039,38