Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2025 |
27.222,86 |
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| 26/06/2025 |
liquidado cfe empenhos mes de junho |
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27.222,86 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM Visitadores - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 15 |
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18,38 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM Visitadores - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 15 |
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36,80 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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1.441,96 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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2.170,18 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC |
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4.038,07 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.517,47 |
| TOTAL |
27.222,86 |
27.222,86 |
27.222,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
