| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5313 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 10 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.900,00 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/3619; | 2.900,00 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
