Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MARKETING DIGITAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, GESTÃO DAS REDES SOCIAIS NO MÊS DE ABRIL/2025. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MARKETING DIGITAL, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, GESTÃO DAS REDES SOCIAIS NO MÊS DE ABRIL/2025. |
5.000,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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4.900,00 |
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| TOTAL |
5.000,00 |
4.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
