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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5331	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 26/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E INAUGURAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PEDIATRIA E UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 26/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E INAUGURAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PEDIATRIA E UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.	60,00
26/06/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		60,00
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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