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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5331 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 26/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E INAUGURAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PEDIATRIA E UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 26/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E INAUGURAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PEDIATRIA E UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS. 60,00
26/06/2025 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. 60,00
02/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2025 LETIANE GUGEL DOLCI - 79355 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.