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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO DE CESERO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5345	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 09,10,11/07/2025 COM RETORNO DIA 12/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ACORDO COM A LEI Nº13019.	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 09,10,11/07/2025 COM RETORNO DIA 12/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ACORDO COM A LEI Nº13019.	1.050,00
26/06/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.050,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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