MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 09,10,11/07/2025 COM RETORNO DIA 12/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ACORDO COM A LEI Nº13019.
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 09,10,11/07/2025 COM RETORNO DIA 12/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE ACORDO COM A LEI Nº13019.
1.050,00
26/06/2025
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
1.050,00
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2025
EDUARDO DE CESERO - 75718
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
