| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº33/2025 AQUISIÇÃO DE 04 CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO AUXÍLIO AOS DESABRIGADOS NAS CHUVAS. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº33/2025 AQUISIÇÃO DE 04 CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO AUXÍLIO AOS DESABRIGADOS NAS CHUVAS. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 301,00 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. | 301,00 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 5357/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
