Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº28/2025
MANUTENÇÃO DOS BRITADORES Nº187,163. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
2.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
REQUISIÇÃO Nº28/2025
MANUTENÇÃO DOS BRITADORES Nº187,163. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
2.625,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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2.625,00 |
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| 22/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.625,00 |
| TOTAL |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
