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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5362	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REQUISIÇÃO Nº29/2025 AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO CARREGAMENTO DE MUDANÇAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	0,00	1.163,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	REQUISIÇÃO Nº29/2025 AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO CARREGAMENTO DE MUDANÇAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	1.163,00
TOTAL		1.163,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.163,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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