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Exercício: 2025
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5374	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	24 KG BOLACHA CASEIRA, 28 UNIDADES DE CUCA SIMPLES, 312 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº74.	0,00	1.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	24 KG BOLACHA CASEIRA, 28 UNIDADES DE CUCA SIMPLES, 312 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº74.	1.820,00
30/06/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 227/865981;		1.820,00
30/06/2025	liquidado a maior		-15,50
08/07/2025	Pagamento de Empenho 5374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.804,50
29/08/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 227/865982; REF. EMPENHO 5374/2025 70645 - TELVI JOSE NAVA		15,50
02/09/2025	Pagamento de Empenho 5374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15,50
TOTAL		1.820,00	1.820,00	1.820,00
SALDO A PAGAR				0,00