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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13 UNIDADES DE ALFACE CRESPA, 05 UNIDADES DE TEMPERO VERDE , 56 KG DE TOMATE TIPO I, 35 UNIDADES DE REPOLHO VERDE PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	0,00	853,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	13 UNIDADES DE ALFACE CRESPA, 05 UNIDADES DE TEMPERO VERDE , 56 KG DE TOMATE TIPO I, 35 UNIDADES DE REPOLHO VERDE PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	853,50
09/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 187/528865; REF. EMPENHO 5384/2025 88655 - ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO		853,50
17/10/2025	Pagamento de Empenho 5384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			853,50
TOTAL		853,50	853,50	853,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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