Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
20 KG DE BOLACHA CASEIRA,
129 UNIDADES DE CUCA SIMPLES,
4000 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE, PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº77/2025 |
8.606,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO REF NF 247863. |
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18,50 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18,50 |
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18,50 |
| 09/07/2025 |
empenhado incorretamente com retenção de irrf |
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-18,50 |
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226/247865;
REF. EMPENHO 5389/2025
80780 - NEUZA MARIA ROSSI PRATES |
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8.587,50 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5389/2025, 80780 - NEUZA MARIA ROSSI PRATES |
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149,33 |
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.438,17 |
| TOTAL |
8.606,00 |
8.606,00 |
8.606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
