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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSO MISSIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5393	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	229 KG LARANJA DO CÉU, 400 KG LARANJA VALENCIA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº72/2025.	0,00	3.832,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	229 KG LARANJA DO CÉU, 400 KG LARANJA VALENCIA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº72/2025.	3.832,00
10/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 226/431918; REF. EMPENHO 5393/2025 79497 - GELSO MISSIO		3.832,00
TOTAL		3.832,00	3.832,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.832,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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