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Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSO MISSIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5394	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	294 KG DE LARANJA DO CÉU, 400 KG DE LARANJA VALENCIA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº72/2025.	0,00	4.352,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	294 KG DE LARANJA DO CÉU, 400 KG DE LARANJA VALENCIA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº72/2025.	4.352,00
10/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 226/431918; REF. EMPENHO 5394/2025 79497 - GELSO MISSIO		4.352,00
10/09/2025	Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5394/2025, 79497 - GELSO MISSIO			123,00
30/09/2025	Pagamento de Empenho 5394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.229,00
30/09/2025	4			-4.229,00
01/10/2025	Pagamento de Empenho 5394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.229,00
TOTAL		4.352,00	4.352,00	4.352,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - FNDE	10/09/2025	123,00		Lançada
TOTAL		123,00