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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
186 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº68/2025. 0,00 2.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 186 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº68/2025. 2.232,00
08/07/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 228/112982; 2.232,00
08/07/2025 Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5400/2025, 80733 - AIRTO PAULO FERNANDES 77,40
11/07/2025 Pagamento de Empenho 5400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.154,60
TOTAL 2.232,00 2.232,00 2.232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - FNDE 08/07/2025 77,40 Lançada
TOTAL   77,40