Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5400 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
186 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº68/2025. |
0,00 |
2.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
186 KG DE MANDIOCA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº68/2025. |
2.232,00 |
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| 08/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 228/112982; |
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2.232,00 |
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| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5400/2025, 80733 - AIRTO PAULO FERNANDES |
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77,40 |
| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.154,60 |
| TOTAL |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FNDE |
08/07/2025 |
77,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
77,40 |
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