Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
99 KG DE ABOBRINHA ITALIANA,
194 UNIDADES DE ALFACE AMERICANA, 280 KG DE BETERRABA,
177 UNIDADES DE BRÓCOLIS,
150 KG DE CENOURA,
20 KG CHUCHU,
225 KG TOMATE TIPO I PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº73/2025. |
7.772,50 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 231/078907;
REF. EMPENHO 5408/2025
79277 - INACIO BROCK |
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5.732,50 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 231/078906;
REF. EMPENHO 5408/2025
79277 - INACIO BROCK |
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2.040,00 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5408/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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85,99 |
| 29/08/2025 |
Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5408/2025, 79277 - INACIO BROCK |
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133,82 |
| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 231/078907;
REF. EMPENHO 5408/2025
79277 - INACIO BROCK |
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5.646,51 |
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.906,18 |
| TOTAL |
7.772,50 |
7.772,50 |
7.772,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
