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Exercício: 2025
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5415	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	17 KG DE BOLACHA CASEIRA, 170 UNIDADES DE CUCA SIMPLES, 1162 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº76/2025.	0,00	4.803,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	17 KG DE BOLACHA CASEIRA, 170 UNIDADES DE CUCA SIMPLES, 1162 UNIDADES DE PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº76/2025.	4.803,00
29/08/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 232/010787; REF. EMPENHO 5415/2025 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA		4.803,00
29/08/2025	Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5415/2025, 84468 - JANETE TERESINHA FONTANA			89,73
02/09/2025	Pagamento de Empenho 5415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.713,27
TOTAL		4.803,00	4.803,00	4.803,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - FNDE	29/08/2025	89,73		Lançada
TOTAL		89,73