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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5416 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO. 0,00 2.839,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO. 2.839,45
30/06/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 2.839,45
30/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 5416/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 34,07
TOTAL 2.839,45 2.839,45 34,07
SALDO A PAGAR 2.805,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 30/06/2025 34,07 Lançada
TOTAL   34,07