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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO.	0,00	558,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO.	558,61
30/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		558,61
30/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Boleto Nº 6974890;		558,61
30/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 5419/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			6,70
30/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2025, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			6,68
30/06/2025	Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5419/2025			-6,70
30/06/2025	Liquidado a menor.		-551,91
30/06/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5419/2025 NESTA DATA.		-6,70
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			551,93
TOTAL		558,61	558,61	558,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/06/2025	6,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/06/2025	6,68		Lançada
TOTAL		13,38