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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO Nº184, CFE CONTRATO Nº80/2025. 0,00 747,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO Nº184, CFE CONTRATO Nº80/2025. 747,88
TOTAL 747,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 747,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.