SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REQUISIÇÃO Nº42/2025
AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, LORI NATALIA KISSMANN E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
0,00
1.605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
REQUISIÇÃO Nº42/2025
AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, LORI NATALIA KISSMANN E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
1.605,00
02/07/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REQUISIÇÃO NÚMERO 42/2025.
1.605,00
03/07/2025
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-1.605,00
03/07/2025
ANULADO EMPENHADO A MAIOR
-675,00
TOTAL
930,00
0,00
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SALDO A PAGAR
930,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
