Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº41/2025
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NO CENTRO CULTURAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
REQUISIÇÃO Nº41/2025
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NO CENTRO CULTURAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
82,00 |
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02/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REQUISIÇÃO NÚMERO 4. |
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82,00 |
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TOTAL |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
82,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.