| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº41/2025 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NO CENTRO CULTURAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | REQUISIÇÃO Nº41/2025 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS NO CENTRO CULTURAL CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 82,00 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REQUISIÇÃO NÚMERO 4. | 82,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
