Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5473 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº41/2025
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
1.108,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
REQUISIÇÃO Nº41/2025
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
1.108,50 |
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| 02/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Número 41. |
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1.108,50 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.108,50 |
| TOTAL |
1.108,50 |
1.108,50 |
1.108,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
