Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5474 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA REFERENTE PARESTAÇÃO DE CONTAS DO EDITAL SEDAC 03/2023 DO NATAL ESPERANÇA 2023. |
0,00 |
9.867,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
MULTA REFERENTE PARESTAÇÃO DE CONTAS DO EDITAL SEDAC 03/2023 DO NATAL ESPERANÇA 2023. |
9.867,67 |
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| 02/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Guia de Recolhimento Nº 2881159; |
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9.867,67 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2025
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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9.867,67 |
| TOTAL |
9.867,67 |
9.867,67 |
9.867,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
