| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE MÊS DE JUNHO 2025 | 0,00 | 841,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE MÊS DE JUNHO 2025 | 841,24 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/164510; 0/491152; | 841,24 | ||
| 22/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2025 PROCERGS - 66006 | 841,24 | ||
| TOTAL | 841,24 | 841,24 | 841,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
