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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5484 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OBRAS CALÇAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO ARROIO, PARAISO, RUA PEDRO BAMBINI, PRESIDENTE KENNEDY E RUA HORACIO MACHADO, CFE MEMORANDO Nº37. 0,00 33.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO ARROIO, PARAISO, RUA PEDRO BAMBINI, PRESIDENTE KENNEDY E RUA HORACIO MACHADO, CFE MEMORANDO Nº37. 33.425,00
14/07/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/331; 33.425,00
14/07/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5484/2025, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME 3.676,75
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2025 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME - 81333 29.748,25
TOTAL 33.425,00 33.425,00 33.425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 14/07/2025 3.676,75 Lançada
TOTAL   3.676,75