| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS CALÇAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO ARROIO, PARAISO, RUA PEDRO BAMBINI, PRESIDENTE KENNEDY E RUA HORACIO MACHADO, CFE MEMORANDO Nº37. | 0,00 | 33.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO ARROIO, PARAISO, RUA PEDRO BAMBINI, PRESIDENTE KENNEDY E RUA HORACIO MACHADO, CFE MEMORANDO Nº37. | 33.425,00 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/331; | 33.425,00 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5484/2025, 81333 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME | 3.676,75 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2025 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME - 81333 | 29.748,25 | ||
| TOTAL | 33.425,00 | 33.425,00 | 33.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 14/07/2025 | 3.676,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3.676,75 |
