| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,145, CFE MEMORANDO Nº40. | 0,00 | 2.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 93,145, CFE MEMORANDO Nº40. | 2.675,00 | ||
| 04/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/55; | 2.675,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 5489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.675,00 | ||
| TOTAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
