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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5494 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CFE MEMORANDO Nº46. 0,00 1.576,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CFE MEMORANDO Nº46. 1.576,10
03/07/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/8716; 1.576,10
03/07/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5494/2025, 15 - JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA 18,91
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2025 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 1.557,19
16/07/2025 Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 5494/2025 -18,91
16/07/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5494/2025 NESTA DATA. -18,91
17/07/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1.576,10
17/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2025 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 1.576,10
17/07/2025 empenhofoi feito para o fornecedor incorreto -1.557,19
17/07/2025 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.557,19
TOTAL 1.576,10 1.576,10 1.576,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 03/07/2025 18,91
TOTAL   18,91