| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS, CORDÕES E PAVILHÃO DO BAIRRO ARROIO. | 0,00 | 5.758,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS, CORDÕES E PAVILHÃO DO BAIRRO ARROIO. | 5.758,80 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/398; | 5.758,80 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2025 SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 | 5.758,80 | ||
| TOTAL | 5.758,80 | 5.758,80 | 5.758,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
