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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 138 CFE MEMORANDO Nº32. 0,00 8.958,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 138 CFE MEMORANDO Nº32. 8.958,20
03/07/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/543; 001/542; 8.958,20
08/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2025 DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI - 88698 8.958,20
TOTAL 8.958,20 8.958,20 8.958,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.