| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA DA SECRETARIA PARA O INTERIOR. CFE MEMORANDO Nº33. | 0,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA DA SECRETARIA PARA O INTERIOR. CFE MEMORANDO Nº33. | 3.200,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1108; | 3.200,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2025 HD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 90327 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
