| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, CFE MEMORANDO Nº38 | 9.166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, CFE MEMORANDO Nº38 | 9.166,00 | ||
| 04/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/5305; | 9.166,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 5518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.166,00 | ||
| TOTAL | 9.166,00 | 9.166,00 | 9.166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
