Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2025 |
4.112,65 |
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| 03/07/2025 |
liquidado cfe férias mês de julho 2025 |
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4.112,65 |
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| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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30,36 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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414,19 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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414,40 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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482,54 |
| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.771,16 |
| TOTAL |
4.112,65 |
4.112,65 |
4.112,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
