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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5532	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2025	0,00	3.974,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2025	3.974,12
03/07/2025	liquidado cfe férias mês de julho 2025		3.974,12
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			381,47
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			457,48
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			848,67
04/07/2025	Pagamento de Empenho 5532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.286,50
TOTAL		3.974,12	3.974,12	3.974,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	03/07/2025	381,47		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	03/07/2025	457,48		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	03/07/2025	848,67		Lançada
TOTAL		1.687,62