| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5535 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS PREF FÉRIAS JULHO 2025 | 815,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS PREF FÉRIAS JULHO 2025 | 815,36 | ||
| 03/07/2025 | liquidado cfe férias mês de julho 2025 | 815,36 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 5535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 815,36 | ||
| TOTAL | 815,36 | 815,36 | 815,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
