Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5538 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREF FÉRIAS JULHO 2025 |
0,00 |
366,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREF FÉRIAS JULHO 2025 |
366,91 |
|
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| 03/07/2025 |
liquidado cfe férias mês de julho 2025 |
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366,91 |
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| TOTAL |
366,91 |
366,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
366,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
