Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2025 |
15.966,48 |
|
|
| 03/07/2025 |
liquidado cfe férias mês de julho 2025 |
|
15.966,48 |
|
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
1.209,36 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
1.335,50 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
1.341,62 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
|
|
2.836,85 |
| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.243,15 |
| TOTAL |
15.966,48 |
15.966,48 |
15.966,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
