Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FÉRIAS ANTECIPADAS PREF FÉRIAS JULHO 2025 |
34.139,54 |
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| 03/07/2025 |
liquidado cfe férias mês de julho 2025 |
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34.139,54 |
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| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
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91,08 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
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645,13 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
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4.080,83 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ASPS |
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6.711,82 |
| 04/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.610,68 |
| TOTAL |
34.139,54 |
34.139,54 |
34.139,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
