Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
vigia |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. |
0,00 |
5.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. |
5.380,00 |
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| 03/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/387; |
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5.380,00 |
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| 03/07/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5570/2025, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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591,80 |
| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2025
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 |
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4.788,20 |
| TOTAL |
5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
03/07/2025 |
591,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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591,80 |
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