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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: vigia
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. 0,00 5.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. 5.380,00
03/07/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/387; 5.380,00
03/07/2025 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5570/2025, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME 591,80
TOTAL 5.380,00 5.380,00 591,80
SALDO A PAGAR 4.788,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 03/07/2025 591,80 Lançada
TOTAL   591,80