Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
vigia |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. |
0,00 |
5.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. |
5.380,00 |
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03/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/387; |
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5.380,00 |
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03/07/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5570/2025, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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591,80 |
TOTAL |
5.380,00 |
5.380,00 |
591,80 |
SALDO A PAGAR |
4.788,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
03/07/2025 |
591,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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591,80 |
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