| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | vigia | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. | 5.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA AS MÁQUINAS DO PARQUE DE OBRAS. | 5.380,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/387; | 5.380,00 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5570/2025, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME | 591,80 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2025 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 | 4.788,20 | ||
| TOTAL | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 03/07/2025 | 591,80 | Lançada | |
| TOTAL | 591,80 |
