MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
LUZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO.
0,00
10.803,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO.
10.803,03
03/07/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Fatura Nº 100187048;
10.803,03
03/07/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Fatura Nº 100187048;
10.803,03
03/07/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5573/2025, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
129,60
03/07/2025
LIQUIDADO SEM A RETENÇÃO DO IR.
-10.803,03
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177
10.673,43
TOTAL
10.803,03
10.803,03
10.803,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
