Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5580 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
80 KG DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO (CHIMIA CASEIRA),
84 KG DE POLPA DE SUCO CONGELADA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº71/2025. |
0,00 |
2.536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
80 KG DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO (CHIMIA CASEIRA),
84 KG DE POLPA DE SUCO CONGELADA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº71/2025. |
2.536,00 |
|
|
| TOTAL |
2.536,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.536,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
