| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80 KG DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO (CHIMIA CASEIRA), 84 KG DE POLPA DE SUCO CONGELADA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº71/2025. | 0,00 | 2.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 80 KG DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO (CHIMIA CASEIRA), 84 KG DE POLPA DE SUCO CONGELADA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº71/2025. | 2.536,00 | ||
| 03/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 025/11020003; REF. EMPENHO 5580/2025 90604 - EDEMAR CASTOLDI | 2.536,00 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5580/2025, 90604 - EDEMAR CASTOLDI | 91,28 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 5580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.444,72 | ||
| TOTAL | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 03/10/2025 | 91,28 | Lançada | |
| TOTAL | 91,28 |
